中共武山县纪律检查委员会2024年部门预算公开
中国共产党武山县纪律检查委员会
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。
（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（5）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。
（7）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
中国共产党武山县纪律检查委员会（武山县监察委员会）为一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，单位下设11室、5个综合派驻纪检监察组，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室；驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
武山县纪检监察事务服务中心系财政全额拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算869.1万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算869.1万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入869.1万元，占100%。
（二）支出预算
2024年支出预算869.1万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出841.1万元，占96.78%； 项目支出28万元，占3.22%；上年结转0万元， 占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出869.1万元，包括：一般公共服务支出624.55万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出72.58万元、卫生健康支出28.65万元，住房保障支出133.33万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出841.1万元，比2023年预算增加80.69万元，增长9.6%，增长的主要原因是预算方式调整，社保费单位配套部分自2024年由单位拨缴。
其中：人员经费支出781.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出59.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算28万元，比2023年预算增加3万元，增长12%，增长的主要原因是审查调查业务增多，专案费用增长。
保障运转经费2个，主要是监察业务经费8万元、作风建设专项经费10万元。
其他项目1个，主要是项目内网升级保护测评整改项目经费10万元。
（三）支出功能分类说明
1.20111纪检监察事务支出2024 年预算数为 624.55万元， 比 2023 年预算减少19.33万元， 主要原因是人员调出，工资福利支出减少。
2.208社会保障就业支出72.58万元。
3.210卫生健康支出28.65万元。
4.221住房保障支出133.33万元。
5.206科学技术支出10万元。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算9.15万元，较2023年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费1万元，较2023年预算减少1.15万元，下降51%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减公务接待开支。
3.公务用车购置及运行维护费8.15万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费8.15万元），较2023年预算增加1.15万元，增长16.43 %，增长的主要原因是审查调查业务增加，公务车辆使用年限太长，维护成本增加。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费6.32万元，较2023年预算增加0.42万元，增长7.2%，增长的主要原因是纪检监察业务知识专业性强，纪检监察干部审查调查业务知识偏弱，培训频次增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费74.31万元，较2023年预算减少29.94万元，下降28.72%，下降的主要原因是严格遵守过紧日子要求，压减开支。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额33.28万元，其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.28万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为213.38万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车2辆，价值38.55万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5.5万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：内网分级保护测评整改经费
1、项目概况：为通过全省纪检监察内网分级保护测评，取得涉密信息传输资质，满足检举举报平台运行条件，推动纪检监察工作高质量发展，设立武山县纪检监察内网分级保护测评整改项目经费。
2、立项依据：中央纪委办公厅《全国纪检监察系统检举举报平台推广部署方案》和中共甘肃省纪委办公厅《关于印发全省纪检监察内网分级保护测评工作实施方案的通知》（甘纪办字〔2020〕13号）。
3、实施主体：武山县纪委监委
4、实施周期：三个月
5、实施计划：武山县纪检监察内网分级保护测评整改项目共需财政资金420894元，全部用于涉密电脑及设备采购、涉密网络布线、保密室安保设施升级等，2021年8月27日该项目完工并经省纪委、省委机要和保密局验收通过交付使用。
6、年度预算安排：10万元
7、预期总体目标：纪检监察内网分级保护测评整改项目资金主要用于纪检监察内网升级改造并通过全省纪检监察内网分级保护测评，取得涉密信息传输资质，满足检举举报平台运行条件。
项目预期总目标是全面推进纪检监察内网分级保护工作，推动检举举报平台有序运行。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：严格执行资金规定，随同决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共武山县纪委
2024年1月29日
中国共产党武山县纪律检查委员会2024年单位整体绩效公开表.xlsx
