中国共产党武山县纪律检查委员会

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（7）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。  　

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中国共产党武山县纪律检查委员会（武山县监察委员会）为一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，单位下设12室、4个综合派驻纪检监察组，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室；驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

直属事业单位2个，分别为武山县纪检监察事务服务中心、武山县纪检监察信息技术服务中心，全部系财政全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1212.83万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1212.83万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1212.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1212.83万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1212.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1212.83万元，包括：一般公共服务支出1011.73万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出89.01万元、医疗卫生与计划生育支出44.77万元、住房保障支出67.31万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1212.83万元，比2025年预算增加174.17万元，增长37.9 %，增长的主要原因是纪检监察体制改革，人员增加和监察官套改及相关津补贴落实。

其中：人员经费支出1045.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出167.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少28万元，减少100%，减少的主要原因是县级财政预算资金紧张，年初项目预算全部未列入。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1011.73万元，比2025年预算增加31.633万元，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加和监察官套改及相关津补贴落实。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.9万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是退休人员未增加，预算与上年持平。事业单位离退休（项）2026年预算数为0.02万元，比2025年预算增加0.02万元，主要原因为预算增资。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为86.47万元，比2025年预算增加10.93万元，主要原因是2026年预算细化，人员养老保险就是调整。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.62万元，比2025年预算增加0.32万元，主要原因是预算增资

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为35.5万元，比2025年预算增加4.53万元，主要原因是人员变动。公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.28万元，比2025年预算增加0.85万元，主要原因是2026年预算细化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.31万元，比2025年预算增加8.36万元，主要原因是人员变动，基数调整。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.65万元，较2025年预算增加0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变动。

2.公务接待费0.4万元，较2025年预算减少0.1万元，下降20 %，下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神和过紧日子要求。

3.公务用车购置及运行维护费8.25万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费8.25万元），较2025年预算增加0.1万元，增长1.2%，增长的主要原因是三公经费总量控制，相互调剂。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.73万元，较2025年预算增加0.96万元，增长14.78%，增长的主要原因是预算精准化提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2025年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费90.45万元，较2025年预算减少11.18万元，下降11  %，下降的主要原因是县级财政预算资金紧张，严格压减经费预算。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额36.2万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.2万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额36.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为155.58万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车1辆，价值20.43万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约14.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出 0万元，较2025年预算无变动。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：依据财政部门要求和相关规定及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目6个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标   个、三级指标   个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标   个、三级指标   个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        中国共产党武山县纪律检查委员会

                                                         2026年1月21日

附件：1.中国共产党武山县纪律检查委员会2026年部门预算公开表.xlsx

          2.中国共产党武山县纪律检查委员会2026年单位整体绩效目标申报表.xlsx