2024年度

中国共产党武山县纪律检查委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

    （4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

    （5）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

    （6）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（7）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。  　

二、机构设置

中国共产党武山县纪律检查委员会（武山县监察委员会）为一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，单位下设12室2中心4个综合派驻纪检监察组，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室；纪检监察事务服务中心；信息技术服务中心；驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8481366.22元。与上年度相比,收、支总计各增加220101.04元，增长2.66%，主要原因是日常公用经费及人员增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8481366.22元,其中：财政拨款收入8481366.22元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8481366.22元,其中：基本支出7972916.22元,占94.01%；项目支出508450.00元,占5.99%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8481366.22元。与上年相比,各增加220101.04元，增长2.66%，主要原因是项目投入增加，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8481366.22元,较上年决算数增加220101.04元，增长2.66%，主要原因是项目投入增加，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8481366.22元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6764876.22元,占79.76%；科学技术支出100000.00元，占1.18%；社会保障和就业支出746130.09元,占8.80%；卫生健康支出295709.13元,占3.49%；农林水支出48000.00元,占0.57%；住房保障支出526650.78元,占6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9020511.46元,支出决算为8481366.22元,完成年初预算的94.02%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6574961.56元,支出决算为6764876.22元,完成年初预算的102.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为100000.00元,支出决算为100000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为725750.67元,支出决算为746130.09元,完成年初预算的102.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保支出增大。

9．卫生健康支出年初预算数为286452.47元,支出决算为295709.13元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医保支出增大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为48000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为1333346.76元,支出决算为526650.78元,完成年初预算的39.50%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算财政自动计提，支出预算以实际发生数据为准。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7972916.22元。其中：

人员经费6765140.33元,较上年决算数增加10598.87元，增长0.16%,主要原因是人员增加，人员晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1207775.89元,较上年决算数增加431052.17元，增长55.50%,主要原因是公用经费预算金额上涨，培训费、工会经费增加。公用经费用途主要办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为91500.00元,支出决算为82612.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公务接待开支,公务接待减少。较上年决算数减少1478.00元，下降1.76%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为81500.00元,支出决算为81500.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵循三公经费预算,未发生超支预算行为。较上年决算数增加11500.00元，增长16.43%,主要原因是审查调查工作增加，公务车辆维修及运行费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置,较上年决算数持平,主要原因是未发生公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为81500.00元,支出决算为81500.00元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵循三公经费预算,未发生超支预算行为,较上年决算数增加11500.00元，增长16.43%,主要原因是审查调查工作增加，公务车辆维修及运行费用增加。

3.公务接待费全年预算数为10000.00元,支出决算为1112.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公务接待开支,公务接待减少,较上年决算数减少12978.00元，下降92.11%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩公务接待开支,公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待10批次35人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1207775.89元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加431052.17元，增长55.50%,主要原因是信息系统运行维护支出增加，根据中央纪委国家监委要求，派驻组与机关集中办公，办公地点搬迁，导致办公费、劳务费、维护费等费用增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是未列支会议费。

本年度培训费支出26326.00元,较上年决算数减少1106.00元，下降4.03%,主要原因是严格落实过紧日子要求，压减培训开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计132679元,其中：政府采购货物支出53219元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出79460元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于开展监督执纪、审查调查工作。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金526450元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对整体绩效工作开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出8481366.22元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,能较好的发挥绩效评价问责作用，确保资金投入与政策目标匹配，提高了财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映专案经费、国产化终端采购经费、驻村帮扶工作队员补助经费、县直单位驻村干部省级财政专项补助资金、纪检监察内网分级保护测评整改项目经费、中央政法纪检监察转移支付资金等6个项目绩效自评结果。

1.“专案经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80000元,执行数为80000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化专案警示震慑作用，突出审查、调查工作权威性；二是严格规范看护勤务补助等差旅支出；三是纵深推进反腐败工作和党风廉政建设。评价结果为“优”。

2.“国产化终端采购经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为78450元,执行数为78450元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化国产化终端及软件的操作培训，增强使用人员的保密意识；二是依托纪检监察综合业务平台，强化大数据办案应用。评价结果为“优”。

3.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为18000元,执行数为1800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时按标准发放驻村队员生活补助，保障驻村队员日常运转；二是提升帮扶队员服务群众工作能力。评价结果为“优”。

4.“县纪委2024年县直单位驻村干部省级财政专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时按标准发放驻村队员生活补助，保障驻村队员日常运转；二是提升帮扶队员服务群众工作能力。评价结果为“优”。

5.“2024年纪检监察内网分级保护测评整改项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过全省纪检监察内网分级保护测评；二是取得涉密信息传输资质，满足检举举报平台运行条件。评价结果为“优”。

6.“中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为220000元,执行数为220000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持县纪委开展各项业务，弥补办案经费不足；二是取改善我委办案条件、提高办案能力；三是支持办案设备购置，信息化运维等信息化建设。评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度重点项目绩效评价1个项目，整体绩效评价1个。具体评价情况以报告的形式在单位汇总随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

           附件1：中国共产党武山县纪律检查委员会2024年部门决算公开表.xlsx

           附件2：中国共产党武山县纪律检查委员会2024年项目绩效自评表.zip

           附件3：中国共产党武山县纪律检查委员会2024年重点项目绩效、整体绩效评价资料.zip