2023年度中国共产党武山县纪律检查委员会部门决算
2023年度
中国共产党武山县纪律检查委员会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。
（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（5）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。
（7）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
二、机构设置
中国共产党武山县纪律检查委员会（武山县监察委员会）为一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，单位下设11室1中心5个综合派驻纪检监察组，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室；纪检监察事务服务中心；驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件（本部门没有相关数据,故本表无数据。））
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件（本部门没有相关数据,故本表无数据。））
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为826.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加106.98万元,增长14.88%,主要原因是人员增加，配套经费增加，项目投入增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计826.13万元,其中：财政拨款收入826.13万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计826.13万元,其中：基本支出753.13万元,占91.16%；项目支出73.00万元,占8.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为826.13万元。与上年相比,各增加106.99万元,增长14.88%。主要原因是人员增加，配套经费增加，项目投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出826.13万元,较上年决算数增加106.99万元,增长14.88%。主要原因是人员增加，配套经费增加，项目投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出826.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出679.43万元,占82.24%；社会保障和就业支出64.94万元,占7.86%；卫生健康支出25.84万元,占3.13%；农林水支出3.00万元,占0.36%；住房保障支出52.92万元,占6.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为785.41万元,支出决算为826.13万元,完成年初预算的105.18%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为643.88万元,支出决算为679.43万元,完成年初预算的105.52%,决算数大于预算数的年中下达三抓三促工作经费、谈话室建设经费、中央政法纪检监察转移支付、预备费经费资金等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为67.21万元,支出决算为64.94万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致配套的社会保险费增加。
3．卫生健康支出年初预算数为26.95万元,支出决算为25.84万元,完成年初预算的95.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致配套的保险费增加。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达省级2023年驻村帮扶工作队经费。
5．住房保障支出年初预算数为47.37万元,支出决算为52.92万元,完成年初预算的111.73%,决算数大于预算数的人员变动导致配套的公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出753.13万元。其中：
人员经费675.45万元,较上年决算数增加126.38万元,增长23.02%,主要原因是人员变动导致费用增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费77.67万元,较上年决算数减少30.91万元,下降28.46%,主要原因是开源节流，减少相应经费支出。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.41万元,支出决算为8.41万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少相应支出,较上年决算数减少0.75万元,下降8.17%,主要原因是落实过紧日子要求，减少相应支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.32万元,下降15.84%,落实过紧日子要求，减少相应支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.32万元,下降15.84%,主要原因是落实过紧日子要求，减少相应支出。
3.公务接待费全年预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.57万元,增长67.76%,主要原因是落实过紧日子要求，减少相应支出。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出1.41万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待34批次187人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出77.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费等公用经费支出。机关运行经费较上年决算数减少30.9万元,下降28.46%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。本年度培训费支出2.74万元,较上年决算数增加2.41万元,增长730.3%,主要原因是组织培训支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计8.82万元,其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.63万元。授予中小企业合同金额8.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车部门职工办案。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金25万元,其中作风建设专项经费5万元，监察委员会专项业务经费10万元，纪检监察内网分级保护测评整改项目经费10万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映监察委员会专项业务经费、作风建设专项经费等3个项目绩效自评结果。
（一）监察委员会专项业务经费
1.项目支出预算执行情况。
下达资金已拨付，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成总体绩效目标：保障监察委员会反腐败职能充分发挥；保障审查调查人员差旅费、办案补助支出。
3.各项指标完成情况分析。
该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。
（二）作风建设专项经费
1.项目支出预算执行情况。
下达资金已拨付，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成总体绩效目标：全县干部纪律作风明显好转；财政资金保障运转职能充分发挥。
3.各项指标完成情况分析。
该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。
（三）纪检监察内网分级保护测评整改项目经费
1.项目支出预算执行情况。
资金全部拨付，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成总体绩效目标：已通过省纪委、省保密局分级保护测评；项目资金已及时拨付。
3.各项指标完成情况分析。
该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。
三、部门绩效评价结果
见附表
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：2023年度中国共产党武山县纪律检查委员会部门决算报表.xlsx
附件2: 2023年度中国共产党武山县纪律检查委员会部门整体绩效评价表.xls
附件3：2023年度纪检监察内网分级保护测评整改项目经费绩效自评表.xlsx
附件5：2023年度监察委员会专项业务经费绩效自评表.xlsx
