中共武山县纪委 2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。
3、在市委巡视工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。
4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。
8、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
二、机构设置
中国共产党武山县纪律检查委员会为一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，单位下设11个室、1个中心和5个综合派驻纪检监察组分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室；纪检监察事务服务中心；驻县委办公室纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻政法委纪检监察组、驻发改局纪检监察组、驻教育局纪检监察组。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算785.41万元，包括：一般公共预算收入785.41万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加376.02万元，增长91.85%，增长的主要原因是：综合派驻纪检监察机构改革，新增综合派驻纪检监察组5个，人员编制增加22人。
（二）支出预算
2023年支出预算785.41万元，比2022年预算增加376.02 万元，增长91.85 %，增长的主要原因是：综合派驻纪检监察机构改革，新增综合派驻纪检监察组5个，人员编制增加22人。包括：
1.一般公共服务支出643.88万元。
2.社会保障和就业支出67.21万元。
3.卫生和健康支出26.95万元。
4.住房保障支出47.37万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出785.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出760.41万元，比2022年预算增加383.26万元，增长101.62%，增长的主要原因是：综合派驻纪检监察机构改革，新增综合派驻纪检监察组5个，人员编制增加22人，导致人员经费及公用经费增幅较大。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出25万元，比2022年预算减少7.25万元，下降22.48%，下降的主要原因是：纪检监察网站建设已实施付款，实施项目减少。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费3个，主要是：作风建设专项经费、监察委员会专项业务经费、纪检监察内网分级保护测评整改项目经费。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元。
2.公务接待费2.15万元，比2022年预算增加0.15万元，增长7.5%，增长的主要原因是：纪检监察业务增多。
3.公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），比2022年预算增加1.5万元，增长30 %，增长的主要原因是监督检查、审查调查业务、指定管辖案件等增加，导致用车频次增加，燃油费、过桥过路费、维修保养费支出等增幅较大。
4.培训费5.9万元，比2022年预算增加5.4万元，增长的主要原因是纪检监察业务培训增加。
5.会议费0万元，比2022年预算增加0.5万元，下降100 %，下降的主要原因是压减会议支出。
6.机关运行经费 104.25万元，比2022年预算增加44.6 万元，增长74.77 %，增长的主要原因计提的报刊征订、残疾人保障金等费用增加，综合派驻纪检监察机构改革，新增综合派驻纪检监察组5个，人员编制增加22人。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额38.77万元，其中：政府采购货物预算24.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.8万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为194.27万元。其中：公务用车2辆，价值38.55万元。其他固定资产155.72万元。2023年度拟购置固定资产总额15万元，主要为计算机、一体机，办公桌等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及3个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括3个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出25万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出25万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
