一、单位基本概况

（一）主要职能

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。

3、在市委巡视工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

8、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。  

（二）机构设置情况

武山县纪律检查委员会为一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，单位下设11室1中心分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室；纪检监察事务服务中心。2021年共有在职职工44人，离休0人，退休4人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为598.55万元，其中：

1.财政拨款收入591.25万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数532.66万元增加58.59万元，增长10.99%，主要原因纪检监察体制改革人员增加及内网测评整改经费增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余7.3万元。

（二）支出决算情况

2021年度，武山县纪委支出598.55万元。其中：

基本支出570.52万元，较2020 年度决算数499.64万元增加70.88万元，增长14.19%，主要原为纪检监察体制改革人员增加及内网测评整改经费增加，县财政对巡察工作的经费保障力度加大。

项目支出28.03万元，较2020 年度决算数29.7万元减少1.67万元，下降5.62%，主要原因是武山县党员干部纪律和廉政教育中心项目建设导项目完工，项目支出减少。

按照功能科目分类：一般公共服务支出577.94万元，其中：行政运行495.07万元，巡视工作10万元，其他纪检监察事务支出71.52万元。组织事务支出1.35万元，社会保障就业支出14.59万元，卫生健康支出0.51万元，扶贫支出5.51万元。

（三）财政拨款收入决算情况

2021年度，武山县纪委财政拨款收入总计598.55万元，与上年532.66万元相比增加65.89万元，增长12.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入591.25万元，与上年532.66万元相比增加58.599万元，增长10.99%。主要原因是纪检监察体制改革人员增加及内网测评整改经费增加，县财政对巡察工作的经费保障力度加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度，武山县纪委一般公共预算财政拨款支出总计598.55万元，与上年529.34万元相比增加69.21万元，增长13.07%；完成年初预算409.39万元的146.21%。

1.一般公共服务支出577.94万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算409.39万元的141.17%，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察体制改革人员增加及内网测评整改经费增加，县财政对巡察工作的经费保障力度加大。

2.社会保障和就业支出14.59万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，决算数大于预算数的主要原因是退休死亡人员丧葬抚恤金支出增加。

3.农林水支出5.51万元。

4.组织事务支出1.35万元。

5.卫生健康支出0.51万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县纪委2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出570.52万元，其中：一般公共服务支出555.42万元；社会保障和就业支出14.59万元；农林水支出5.51万元,组织事务支出1.35万元，卫生健康支出0.51万元。

1.人员经费403.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费166.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算7.45万元，决算6.4万元，完成年初预算85.9%，决算数小于预算数的主要原因三公经费压减。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年武山县纪委单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年武山县纪委公务用车购置费0万元，无新购置车辆。 

2021年武山县纪委公务用车运行费5.5万元，有公务用车。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0.9万元，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。

其中：国内公务接待共20批次，接待人次165人，较上年下降12%。无国外公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出166.63万元，比 2020年132.3万元增加34.33万元，增长25.95%。主要原因是纪检监察体制改革人员增加及内网测评整改经费增加，县财政对巡察工作的经费保障力度加大。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般执法执勤用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金28万元，其中：作风建设专项业务工作经费5万元，县监察委员会专项业务经费10万元，网站建设经费3万元，内网分级保护测评整改10万元。

根据年初设定的绩效目标评价指标，2021年度项目绩效评价结果为优秀。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2021年武山县纪委部门决算表.XLS

            2.2021年武山县纪委作风建设专项业务经费绩效自评表.xls

            3.2021年武山县监察委员会专项业务经费绩效自评表.xls

            4.2021年武山县纪委纪检监察网网站开发经费绩效自评表.xls

            5.2021年武山县纪委纪检监察内网分级保护测评整改项目经费绩效自评表.xls