武山县纪委监委2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督。
3、在市委巡视工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。
4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。
8、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
二、机构设置
（一）机关内设机构
中国共产党武山县纪律检查委员会为一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，单位下设11个室和5个综合派驻纪检监察组分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六纪检监察室、案件审理室；驻县委办公室纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻政法委纪检监察组、驻发改局纪检监察组、驻教育局纪检监察组。
（二）其他事业单位
单位下设1个财政全额拨款副科级事业单位，为武山县纪检监察事务服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入409.39万元，比2021年341.56万元预算增加67.83万元，增长19.86%，增长主要原因是：纪检监察派驻机构改革，人员编制增加，导致公用经费预算及项目经费预算增加。其中：一般公共预算收入409.39万元。
（二）支出预算。2022年支出预算409.39万元，比2021年334.26万元预算增加 75.13万元，增长22.48%。增长的主要原因是：纪检监察派驻机构改革，人员编制增加，导致公用经费预算及项目经费预算增加。包括：
1.一般公共服务409.39万元。
2.社会保障和就业支出0万元。
3.卫生健康支出0万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出409.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出377.15万元，其中人员经费349.85 万元，公用经费27.3万元。比2021年296.26万元预算增加80.89万元，增长27.3%，增长的主要原因是纪检监察派驻机构改革，人员编制增加，导致基本支出预算增幅较大。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算32.25 万元，比2021年38万元预算减少5.75万元，下降14.87%，下降的主要原因是项目支出减少。其中：
1.运转类项目3个，分别是：作风建设专项经费监察委员会专项经费、办案补助经费。
2.特定目标类项目1个，是：纪检监察内网分级保护测评整改项目经费。
五、政府性基金预算情况
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算8.5万元，比2021年减少0.15 万元，其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元。
2.公务接待费2 万元，比2021年预算增减0.15万元，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费5.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.5万元），比2021年预算增减0万元 。
（二）培训费情况。培训费0.5万元，比2021年预算增减0万元。
（三）会议费情况。会议费0.5万元，比2021年预算增减0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费59.65万元，比2021年68万元预算减少8.35万元，下降的主要原因是：严格执行中央过紧日子要求，压减机关不必要开支。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额15.1万元，其中：政府采购货物预算11.47 万元，政府采购服务预算3.63万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为141.79万元。共有公务用车2 辆。2022年本单位拟购置固定资产35 万元，主要为维修、印刷服务等定点采购及办公设备协议供货等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计4 个，涉及财政支出32.35万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出32.35万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.结转-甘财行[2021]20号-2021年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标申报表.xlsx
4.纪检监察内网分级保护测评整改项目经费绩效目标申报表.xlsx
